【XX公司敏感数据的管理制度】为加强公司内部信息安全管理，确保各类敏感数据在采集、存储、传输和使用过程中的安全性与合规性，防止因数据泄露或滥用而对公司造成不良影响，特制定本《XX公司敏感数据的管理制度》。本制度适用于公司所有部门及员工，涵盖所有涉及敏感数据的业务流程与操作行为。

一、适用范围

本制度所指的“敏感数据”包括但不限于以下

1. 客户个人信息（如姓名、联系方式、身份证号、银行卡号等）；

2. 企业内部经营数据（如财务报表、合同资料、客户交易记录等）；

3. 技术研发资料（如产品设计文档、源代码、专利信息等）；

4. 人力资源信息（如员工档案、薪资结构、绩效考核记录等）；

5. 其他根据国家法律法规或公司规定需特别保护的数据。

二、管理原则

1. 最小授权原则：仅允许与工作职责相关的人员访问相应的敏感数据；

2. 责任明确原则：各相关部门应指定专人负责敏感数据的管理与监督；

3. 安全可控原则：所有敏感数据的处理必须符合国家相关法律法规及公司信息安全标准；

4. 全程监控原则：对敏感数据的流转全过程进行记录与审计，确保可追溯性。

三、数据分类与标识

公司应对不同类型的敏感数据进行分类，并设置相应的访问权限和使用规范。对于重要数据，应进行加密存储，并在文件或数据库中添加明确的标识，以提高识别度和管理效率。

四、数据访问与使用

1. 所有员工在使用敏感数据前，须经所在部门负责人审批，并签署保密协议；

2. 敏感数据不得通过非公司指定渠道进行传输或共享；

3. 禁止将敏感数据用于与工作无关的目的，严禁私自复制、打印或外传；

4. 对于外部合作单位或第三方服务提供商，应签订数据保密协议，并限制其访问权限。

五、数据存储与备份

1. 敏感数据应存储在公司内部安全服务器或加密云平台中，禁止使用公共网络存储服务；

2. 数据备份应定期执行，并确保备份数据的安全性和完整性；

3. 备份数据应设置访问权限，并定期检查备份系统的运行状态。

六、数据销毁与离职管理

1. 对于不再需要的敏感数据，应按照公司规定的流程进行安全销毁，确保无法恢复；

2. 员工离职时，应对其访问权限进行及时回收，并对其掌握的敏感数据进行清理与核查；

3. 离职员工不得带走任何与公司相关的数据资料，违者将依法追究法律责任。

七、培训与宣传

公司应定期组织员工进行信息安全培训，提高全员对敏感数据保护的认知与意识。同时，通过内部公告、邮件通知等方式，持续宣传数据安全的重要性，营造良好的信息安全文化氛围。

八、违规处理

对于违反本制度的行为，公司将依据情节轻重给予警告、通报批评、经济处罚或解除劳动合同等处理措施。若造成严重后果，还将依法向有关部门报告并追究相关责任。

九、附则

本制度由公司信息安全部门负责解释和修订，自发布之日起施行。各部门应结合实际情况，制定实施细则并严格执行。

本制度旨在构建一个安全、规范、高效的数据管理体系，为公司稳健发展提供坚实的信息安全保障。