为了更好地支持销售团队的工作开展，同时确保公司财务流程的规范化与透明化，特制定本《销售人员报销制度与管理规范》。本制度旨在为销售人员提供清晰的费用报销指引，同时也对报销行为进行合理约束和有效监管。

一、适用范围

本制度适用于公司所有从事销售工作的员工，包括但不限于区域经理、业务代表及市场专员等。每位销售人员在履行职责过程中发生的合理费用均可依据本制度申请报销。

二、报销原则

1. 真实性原则：所有报销项目必须真实发生，不得虚构或夸大事实。

2. 合理性原则：报销金额需符合行业标准及公司规定，避免不必要的浪费。

3. 及时性原则：销售人员应在费用产生后的一个月内提交完整的报销申请材料，逾期将不予受理。

4. 审批流程合规性原则：所有报销单据均需经过相应层级的审批，未经批准的费用不得计入公司账目。

三、可报销项目

1. 交通费：包括因公出差产生的火车票、飞机票、出租车费等公共交通工具费用。

2. 住宿费：因商务活动需要在外过夜时产生的酒店住宿费用。

3. 餐饮费：招待客户或合作伙伴所支出的餐费。

4. 通讯费：与工作相关的电话费、网络费等通信开支。

5. 其他必要开支：如会议注册费、展览摊位租赁费等特殊情况下产生的合理费用。

四、不可报销项目

1. 私人用途产生的任何费用；

2. 超出预算范围且未获事先批准的额外消费；

3. 违反法律法规的行为所产生的相关费用。

五、报销流程

1. 填写《费用报销单》，并附上原始凭证（如发票、收据等）；

2. 提交至部门主管审核签字确认；

3. 转交财务部复核；

4. 最终由财务总监签字同意后支付款项。

六、注意事项

- 所有票据须真实有效，并加盖收款单位公章；

- 对于大额支出，请提前向财务部门报备；

- 若发现弄虚作假行为，公司将视情节轻重给予警告直至辞退处理。

通过严格执行上述规定，我们期望能够营造一个高效、廉洁的企业文化氛围，促进公司健康稳定发展。希望全体销售人员积极配合遵守此制度，共同维护良好的职业操守！

以上即为《销售人员报销制度与管理规范》全文，请各位同事认真阅读并遵照执行。如有疑问，请随时联系人力资源部或财务部咨询。感谢大家的支持与配合！