为了规范工程竣工结算过程中的资料管理，提高工作效率，确保结算工作的准确性和及时性，特制定本管理办法。本办法适用于公司所有工程项目竣工后的结算工作，旨在通过科学合理的流程和制度，为公司的成本控制与项目管理提供有力支持。

一、资料收集与整理

1. 资料收集范围

工程竣工结算所需的资料包括但不限于以下

- 工程施工合同及补充协议；

- 施工图纸、设计变更文件；

- 竣工验收报告及相关文件；

- 材料采购清单及发票；

- 施工日志及隐蔽工程记录；

- 其他相关证明材料。

2. 资料整理要求

收集到的资料需按照类别进行分类归档，并确保信息完整无误。每份资料应标注清楚来源、用途及关联项目编号，便于后续查阅和审核。

二、审核与复核机制

1. 初步审核

由项目经理或指定负责人对收集到的资料进行全面检查，确认其真实性和完整性。对于缺失或模糊的信息，应及时联系相关部门补正。

2. 复核与确认

财务部门负责对初步审核后的资料进行复核，重点核实金额计算是否正确、账目是否清晰等。复核完成后，由财务总监签字确认。

三、档案管理

1. 电子档案建立

所有竣工结算资料均需录入公司内部管理系统，形成完整的电子档案。电子档案应定期备份，防止数据丢失。

2. 纸质档案保存

对于重要的纸质资料，应存放在专门的档案室中，并采取防潮、防火措施。同时，需指定专人负责日常管理和维护。

四、责任分工

1. 项目经理

负责组织和协调竣工结算工作的开展，确保各项任务按时完成。

2. 技术部

提供技术支持，协助解决在资料整理过程中遇到的技术问题。

3. 财务部

负责具体的数据核算与审核工作，确保结算结果准确无误。

五、监督与考核

公司将定期对各项目的竣工结算工作进行监督检查，对表现优秀的团队和个人给予表彰奖励；对于未能按期完成任务或出现重大失误的责任人，则将视情况予以处罚。

通过以上措施的有效实施，相信能够进一步提升公司工程竣工结算工作的管理水平，为企业的长远发展奠定坚实基础。

本管理办法自发布之日起施行，最终解释权归公司所有。